一、部门情况
　　（一）部门机构设置
　　1、机构设置
　　根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号），通州区人大常委会设立三室五委八个处级机构。
　　三室五委：办公室、研究室、代表联络室、内务司法工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、农村工作委员会。
　　其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。
　　2、部门职责
　　区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。
　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。
　　(3)负责召集北京市通州区人民代表大会会议。
　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
　　(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
　　(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
　　(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表不适当的决议。
　　(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决议。
　　(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
　　(10)在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
　　(11) 决定授予地方荣誉称号。
　　(二)人员构成情况
　　北京市通州区人民代表大会常务委员会行政编制42人，实际44人；事业编制14人，实际13人；聘用人员临时工2人。
　　离退休人员55人，其中：离休2人，退休 53人。
　　(三）本预算年度的主要工作任务
　　2018 年常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的坚强领导下，充分发挥人民代表大会制度优势。
　　1、加强理论武装，把握时代大势，投身伟大实践
　　把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，不断掀起学习宣传贯彻新高潮。深刻领会党的十九大的主题、新时代的新要求、新矛盾的新特点、新任务的新设计、新方略的新要义、新部署的新内容等一系列重大理论和实践问题，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。坚决落实“健全人民当家作主制度体系，发展社会主义民主政治”的任务要求。坚持以人民为中心，推动城市副中心规划编制、疏解整治促提升、城乡均衡发展等顺利进行。推动人大工作理论创新和实践创新，让人民代表站在更高的起点上履职尽责，淋漓尽致地发挥作用。
　　2、加大监督力度，拓展监督方式，延伸监督领域
　　继续加强对重点工程的监督。以全面提升城市副中心管理水平为目标，以“加强城市管理议案”督办为主线，重点围绕城市精细化管理、规范停车管理、城市基础设施建设等深入开展监督。巩固全国文明城区创建成果，建立长效机制，促进文明城区常态化建设、高品质提升。2018 年是市级机关迁入城市副中心的第一年，重点加强对运河核心区、行政办公区等缓堵工作落实情况的监督。
　　3、规范运行程序，探索转变方式，注重取得实效
　　坚持人大常委会讨论决定重大事项制度，对关系全区改革发展稳定的重大问题，适时作出决议、决定。坚持规划引领，推进通州发展专项规划健全完善、尽快落地。围绕为民办实事工程探索参与决策，推动取得实效。安排听取和审议区政府关于国民经济和社会发展计划与财政预算执行情况报告、财政决算和审计工作报告、财政预算调整方案报告，批准区级财政决算及调整预算。安排听取区政府2017 年区级预算执行和其他财政收支审计意见整改情况的报告。切实加强计划和预算草案、预算调整、财政决算的初审工作。开展预算审查监督业务培训，做好预算审查联网监督工作。依法加强人事任免工作，不断深化常委会组成人员参加干部任前民主推荐工作，进一步加大任后监督。做好向宪法宣誓工作，从组织上保证国家机关的正常运行。
　　4、健全体制机制，创新工作制度，提升代表素质
　　研究制定“代表报告履职情况制度”、“代表履职档案管理制度”，开展试点推行。加强闭会期间的代表小组工作，进一步完善工作制度，促进代表小组工作规范化、常态化。加强常委会街工委工作，完善代表联系网络机制。
　　坚持按照议案、建议办理工作规程开展工作，完善督办机制，加强跟踪督办和复查补办，增强办理实效。继续组织好市人大通州区代表小组活动，持续扩大通州影响力。
　　5、适应时代要求，自我完善提高，强化履职能力
　　强化常委会党组建设，发挥领导核心作用。继续坚持常委会的各项学习制度，率先用十九大精神武装头脑，巩固“两学一做”成果，深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育。推动作风建设常态化，着力提高常委会组成人员的理论素质和履职水平。
　　二、收入预算说明
　　2018年收入预算1675.08万元，比2017年1287.1万元增加387.98万元，增长30%。其中：财政拨款1675.08万元，比2017年1287.1万元增加387.98万元，主要是新增人员工资和职业年金历年补缴支出；其他资金无。
　　三、支出预算说明
　　（一）基本支出预算1420.75万元，占总支出预算85%，比2017年1032.1万元增加388.65万元，增长37.7%。增加原因是新增人员工资支出和职业年金历年补缴支出。
　　（二）项目支出254.33万余，比2017年255万元减少0.67万元。2018年项目预算与上年项目预算基本持平。预算项目主要是会议费和代表工作经费。
　　 (三）上缴上级支出
　　　　　无
　　（四)事业单位经营支出
　　　　　无
　　 (五）对附属单位补助支出
　　　　　无

　　部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单位范围
　　北京市通州区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级1个单位。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算8.7万元，与2017年“三公经费”财政拨款预算相比基本持平。其中：
　　1、因公出国（境）费用
　　　无
　　2、公务接待费。2018年预算数6.85万元，与上年持平。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元。

机关运行经费情况说明
　　2018年北京市通州区人民代表大会常务委员会1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.78万元。
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：
　　表1、2018年部门收支总体情况表
　　表2、2018年部门收入总体情况表
　　表3、2018年部门支出总体情况表
　　表4、2018年财政拨款收支预算总表
　　表5、2018年一般公共预算支出情况表
　　表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
　　表7、2018年“三公”经费支出情况表
　　表8、2018年政府性基金预算支出情况表