一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市通州区人民代表大会是通州区地方国家权力机关。通州区人民代表大会代表由本区选民直接选举产生，每届任期五年。区人民代表大会会议每年至少举行一次。经过 1/5 以上代表的提议，可以临时召集区人民代表大会会议。会议由区人民代表大会的常设机关区人民代表大会常务委员会召集。
通州区人民代表大会行使下列职权：
( 一 ) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
( 二 ) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
( 三 ) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
( 四 ) 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员；
( 五 ) 选举区长、副区长；
( 六 ) 选举区人民法院院长和区人民检察院检察长；选出的区人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
( 七 ) 选举北京市人民代表大会代表；
( 八 ) 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告；
( 九 ) 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告；
( 十 ) 改变或者撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决定；
( 十一 ) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
( 十二 ) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
( 十三 ) 保护各种经济组织的合法权益；
( 十四 ) 保障少数民族的权利；
( 十五 )保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
人民代表大会制度是我国的根本政治制度。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的规定，人大代表由选民选举产生。中华人民共和国的一切权力属于人民，人大代表代表人民，参加对国家事务的管理，是人民利益的忠实代表。
通州区人大代表紧紧围绕党的中心工作和人民代表大会职权、任务，行使人大代表的职权，模范地遵守宪法和法律，发挥管理地方国家事务作用、协助监督作用和桥梁纽带作用，为全区的建设发展做出了极为重要的贡献。
区人大代表密切联系选民，经常进行视察和访问，随时听取人民群众的建议、批评和意见，及时向有关部门反映，在区人民代表大会会议上提出议案和建议，使国家权力机关的决策更加符合人民群众的利益，密切了政府和人民群众的联系。
（二）部门决算单位构成
三室五委：办公室、研究室、代表联络室、内务司法工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、农村工作委员会。
办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心（全额拨款事业单位，正科级）
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计19488980.51元，其中：本年收入19488980.51元。在本年收入中，财政拨款收入19488980.51元，占收入合计的100%。
2016年度本年支出合计19488980.51元，其中：基本支出14746663.67元，占支出合计的75.67%；项目支出4742316.84元，占支出合计的24.33%。
2016年结余分配0元，年末结转和结余0元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出19488980.51元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）“一般公共服务支出”（类）2016年度决算19488980.51元，比2016年年初预算增加10365380.51元，增长113.61%。其中：
“行政运行”2016年度决算8382390.35元，比2016年年初预算增加3254490.35元，增加56.64%。主要原因：公车改革增加公务交通补助、人员工资变动。
“事业运行”2016年度决算546293.72元，比2016年预算增加83093.72元，增加17.94%。主要原因是人员工资改革，增长人员工资。
“财政对基本医疗保险基金的补助”2016年度决算678700元，比2016年预算增长100%，主要原因是年初无预算。
“归口管理的行政单位离退休”2016年度决算4224871.6元，比2016年预算增长100%，主要原因是年初无预算。
“其他医疗保险支出”2016年度决算180000元，比2016年度预算增长100%，主要原因是年初无预算。
“住房公积金”2016年决算734408元，比2016年预算增长100%，主要原因是2016年年初无预算。
“一般行政管理事务”2016年决算100000元，比2016年预算减少200000元，减少66.67%，主要原因是了取消了“十五县市区人大研讨会经费”。
“机关服务”2016年决算550000元，与2016年预算一致。
“人大会议”2016年决算2079716.84元，比2016年预算增加2009716.84元，增加287.1%，主要原因是财政追加人代会经费和选举经费。
“代表工作”2016年决算1382600元，与2016年预算一致。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出19488980.51元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
北京市通州区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数71.16万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算9.43万元增加62.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2016年决算数28.46万元，比2016年年初预算数0万元增加28.46万元。主要原因：年初部门预算数为0元。2016年因公出国（境）费用主要用于区人大常委会主任带队考察环境问题，张晓燕副主任随市人大出访日本和出访环境问题的出国调研交通、住宿等费用，2016年组织因公出国（境）团组3个、10人次。人均困公出国（境）费用2.85万元。
2.公务接待费。2016年决算数6.2万元，比2016年年初预算数6.85万元减少0.65万元。主要原因：接待任务减少。2016年公务接待费主要用于接待外省市人大来通州调研。其中：国内公务接待6批次，国内公务接待60人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数36.51万元，比2016年年初预算数2.58万元增加33.93万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数36.51万元，比2016年年初预算数2.58万元增加33.93万元，主要原因：公车改革，年初末有预算，2016年3月实行公车改革，本单位留存1辆公车，本年预算只给1辆车的费用，2016年1-2月18辆车的费用没有预算。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修199408.1元，公务用车保险39400.7元，公务用车其他支出76289.5元。2016年因公车改革，实有公务用车年均车辆、车均运行维护费无法计算。
四、行政经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计109.44万元, 合计1094408.5元，比上年减少14.13万元，减少11.4%。主要原因是办公地点变更减少了日常开支。。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、固定资产占用情况
固定资产总额69.69万元，其中：汽车14辆，340.36万元。
六、政府采购支出情况(无数填0)
2016年政府采购支出93.86万元，其中：政府采购货物支出43.58万元，政府采购服务支出50.27万元。授予中小企业合同金额93.85万元，占政府采购支出总额的100%。
附件：北京市通州区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算公开报表(共7张表格)
注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。
2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。
3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。
5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
注 ：1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。
2.本表须按馆、处分别填列。
3.驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。
注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。
注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。
2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。
3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。
4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。
