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第一部分2019年度预算部门情况说明
第二部分2019年度部门收入预算说明
第三部分2019年度部门支出预算说明
第四部分2019年度其他重要事项的情况说明
第五部分2019年度部门预算表
第一部分 2019年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1、机构设置
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号），通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室、法制办公室、教科文卫体办公室、财政经济办公室、城建环保办公室、农村办公室。
其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。
2、主要职责
区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。
（3）负责召集北京市通州区人民代表大会会议。
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（5）根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（6）监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
（7）撤销本行政区域内乡、镇人民代表不适当的决议。
（8）撤销北京市通州区人民政府不适当的决议。
（9）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
（10）在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（11）决定授予地方荣誉称号。
（二）人员构成情况
北京市通州区人民代表大会常务委员会行政编制41人（包括工勤7个），实际40人；事业编制14人，实际14人；聘用人员临时工2人。
离退休人员58人，其中：离休2人，退休 56人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年，是通州正式进入城市副中心时代的第一年，是迎接建国70周年、实施城市副中心控规、百业并举、续写辉煌、建设千年城市的腾飞之年。常委会要坚持党的领导，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持问题导向，敢于担当、敢于胜利、敢于争先，努力把人大及其常委会建设成为务实高效、焕然一新的“工作机关”、“代表机关”，为实现城市副中心高质量发展做出新的贡献。
1、强化政治担当，改革创新促进民主政治发展
践行坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。贯彻落实市委人大工作会议精神，全面总结经验、明确任务要求，协助区委开好人大工作会议，不断健全人民当家作主的制度体系。坚定不移坚持党的领导，加强常委会党组政治建设、思想建设、作风建设、廉政建设，严格落实责任、完善制度规范、增强履职成效。
全面推进改革，大力提升人大工作质量。深化机构改革，明确职责、完善制度、健全组织；探索实践区人大各专委会组成人员列席区政府专题会制度，更加有效介入监督。建立区政府为民办实事项目向人大常委会报告制度。
2、增强自觉意识，高标准做好市级机关服务保障
提高政治站位，主动谋划，精准对标，推动城市安全和秩序管理、严格落实信访责任制和社会面防控机制、切实维护安全稳定。主动问需市人大机关各部门，沟通协调、对接需求，跟进服务。积极推动市人大对城市副中心建设管理进行立法。高质量做好对外接待工作。
3、依法履职尽责，推动全面实现发展任务目标
统筹谋划推动人代会各项决议的贯彻落实。坚持听取和审议区政府上半年工作、上半年计划、预算执行情况的报告，组织代表审议“一府两院”上半年工作进展情况，加强对经济社会发展审查监督，确保时间过半、任务过半。坚持对国民经济和社会发展计划、预算执行及下年度计划、预算草案进行初审，提升科学性、准确性，推动持续发展。
严格规范程序，依法加强人事任免工作。把坚持党管干部原则与人大依法任免、行使任免权与监督权结合起来，坚持常委会组成人员参加干部任前民主推荐，对拟任命人员进行任前法律知识考试，严格实施宪法宣誓制度，提高任免工作规范化水平。
高水平推动规划有序有效实施。全力以赴督促政府抓好城市副中心控规的组织实施。持续跟踪17个专项规划融合对接，确保各项规划体现最先进理念、立足通州发展实际，为持续建设、发展奠定坚实基础。重点关注、提前介入9个乡镇的镇域规划编制，围绕功能定位、结合区域优势，高水平谋划好各镇域规划。
加强对财政预算全口径审查监督。加强财政决算、预算调整初审，依法听取和审议财政决算、预算调整报告，作出决议；听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告；深化代表参加财政支出绩效评价、预算事前绩效评估工作，推动部门预算审查监督全面展开；加强预算审查监督培训、预算审查联网监督，确保财政经济健康运行。
4、注重监督实效，攻坚克难促进经济社会向更高水平迈进
持续推进经济健康发展。着力推动疏解整治促提升向纵深发展，在集体土地利用、资金筹集到位、高端产业引进、提高村镇收入和农民收益等方面取得突破性进展。听取和审议区属国有资产管理专项报告，促进国有资产保值增值，国有资本做强做优。扎实推进美丽乡村建设，破解瓶颈、明确标准、典型示范，提升农村人居环境品质。
大力推进生态环境建设。着力推进老城品质提升、扬尘污染治理、城市地下空间管理、机动车停车条例实施取得成效。围绕农村水环境治理、园林绿地管护加强监督。持续紧盯蓝天保卫战、碧水攻坚战以及重点工程建设，从各个层面、各个领域推进落实。
积极推进构建和谐社会。坚持从群众最关心、最期待的问题抓起，加强对居家养老健康服务工作监督，推进国家级居家和社区改革试点加快进程。加强对医药分开综合改革、教育专项规划、文物保护与利用、阳光餐饮工程、民办体育产业、科普宣传等工作进行专项监督，更好保障和改善民生。重点对区法院强化多元调解创新开展监督，持续推动区检察院公益诉讼深入展开，着力推进依法行政、司法公正。
5、健全保障体系，充分发挥代表作用
强化代表履职服务保障。探索推行市、区、乡镇三级代表报告履职情况办法，有效推进代表履职，接受选民监督。健全代表小组工作机制，创新代表培训方式，搭建代表活动载体，健全完善代表联系网络机制，保障代表依法履职。探索新形势下代表联系群众体系建设，丰富内容、拓展渠道，推进制度化、常态化，充分发挥代表桥梁纽带作用。主动做好市人大通州区代表小组工作，为城市副中心建设建言献策、贡献智慧。
推动议案、建议办理深入开展。持续开展“加强城市管理”议案督办，围绕背街小巷整治提升、交通管理、老旧小区加装电梯、物业全覆盖开展监督，推动城市精细化管理。完善代表建议督办机制，推广使用代表建议网上办理系统。
6、夯实制度基础，着力提高人大履职水平
强化理论学习培训。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持“走出去、请进来”，拓宽视野、开拓思路、以学习促提高。
切实加强组织建设。充分发挥党建引领作用，加强机关群团组织建设，激发干部队伍内在活力。加强专委会建设，健全工作机制、拓展履职途径、发挥职能作用。推动实施干部“多岗锻炼、一线实战”，加强轮岗交流，提高综合素质。
健全完善工作机制。梳理修订人大各项工作制度，严格机关规范管理。加强信息化建设，建设代表履职服务平台系统，强化微信公众号运营管理，运用高科技手段，增强履职实效。加大力度广泛宣传，促进交流共同提高。
密切联系加强指导。强化对街道、乡镇人大工作的指导和支持，推进制度规范、加强经费保障、拓展学习方式、促进协同发展、增强整体效能。
持续转变工作作风。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造忠诚干净担当的人大干部队伍。不断深化“大学习、大走访、大调研”活动，推进理论创新、制度创新、实践创新，实现人大工作的新卓越。
第二部分 2019年度部门收入预算说明
2019年收入预算1556.71万元，比2018年1675.08万元减少118.37万元，下降7 %。其中：财政拨款1556.71万元，比2018年1675.08万元减少118.37万元.主要原因是项目资金减少和没有年金补缴支出部分。此外没有其他资金来源。
第三部分 2019年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 1330.86万元，占总支出预算85.5%，比2018年1420.75万元减少89.89万元，下降6 %，原因是没有年金补缴支出。
（二）项目支出预算225.85万元，比2018年254.33万元减少28.48万元，下降11.2 %，减少原因是缩减会议支出。部门预算项目主要为人大会议、人大监督、代表工作经费等。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
第四部分 2019年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算8.7万元，与2018年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用。
无
2、公务接待费。2019年预算数6.85万元，与2018年预算数6.85万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数1.85万元，与2018预算数1.85万元持平。
机关运行经费情况说明
2019年北京市通州区人民代表大会常务委员会1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算172.45万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目11个的9%。填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的22.1%。详见项目支出绩效目标表。项目年度目标是通过外出考察形式，学习和借鉴外地人大建设的先进经验和成熟做法，进一步提高履职能力。
国有资产占用情况说明
2019年北京市通州区人民代表大会常务委员会账面固定资产数357.65万。其中房屋2300平方米，账面价值160万；车辆1辆，账面价值25.59万；通用设备及其他172.06万。
政府采购预算财政拨款情况说明
2019年北京市通州区人民代表大会常务委员会严格遵守《政府采购法》的有关规定，组织实施政府采购。对列入政府采购目录的货物、服务项目，做到“应采尽采”。2019年列入项目预算并且需要实施政府采购的有会议费和印刷费两项服务。其中会议费40万，印刷费17.6万。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
2019年北京市通州区人民代表大会常务委员会纳入政府购买服务预算的有印刷费17.6万。归属于服务项目目录中的后勤服务。
第五部分 2019年度部门预算附表
表1、2019年部门收支总体情况表
表2、2019年部门收入总体情况表
表3、2019年部门支出总体情况表
表4、2019年财政拨款收支预算总表
表5、2019年一般公共预算支出情况表
表6、2019年一般公共预算支出基本情况表
表7、2019年“三公”经费支出情况表
表8、2019年政府性基金预算支出情况表
