北京市通州区人民代表大会常务委员会2020年度决算公开

目    录

　　第一部分 2020年度部门决算报表 
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、财政拨款收入支出决算总表 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 
　　十一、政府采购情况表 
　　十二、政府购买服务支出情况表 
　　第二部分 2020年度部门决算说明 
　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明 
　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况 

第一部分 2020年度部门决算报表
（详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况 
　　（一）机构设置、职责 
　　1、机构设置 
　　根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）、北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号）、《关于调整北京市通州区人大常委会机关工作机构的通知>(通编办【2017】11号）及《关于区人大常委会机关设立社会建设办公室的批复》（通编办【2020】2号），通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室（加挂市人大代表联络处牌子）、法制办公室（加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫办公室、财政经济办公室(加挂预算审查办公室牌子）、城建环保办公室、农村办公室。 
　　其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。 
　　2、主要职责 
　　区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。 
　　（1） 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 
　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。 
　　（3）负责召集北京市通州区人民代表大会会议。 
　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 
　　(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 
　　(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。 
　　(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。 
　　(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。 
　　(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。 
　　(10)在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 
　　(11)决定授予地方荣誉称号。 
　　（二）人员构成情况 
　　通州区人大常委会行政编制37人，实有人数33人；工勤编制4人，实有人数4人；事业编制14人，实有人数14人。 
　　二、收入支出决算总体情况说明 
　　2020年度收入总计2166.38万元，比上年2366.65 万元减少200.27万元，减少8.5%; 2020年度支出总计2166.38万元，比上年2366.65万元减少200.27万元，减少8.5%。 
　　（一）收入决算说明 
　　2020年度本年收入合计2166.38万元，比上年减少200.27万元，下降8.5%，其中：财政拨款收入2166.38万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 
　　（二）支出决算说明 
　　2020年度本年支出合计2166.38万元，比上年减少200.27万元，下降8.5%，其中：基本支出1962.69万元，占支出合计的90.6%；项目支出203.69万元，占支出合计的9.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 
　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2020年度财政拨款收入总计2166.38万元，比上年减少200.27万元，减少8.5%；财政拨款支出总计2166.38万元，比上年减少200.27万元，减少8.5%。主要原因：一是人员经费部分。2020年发放的年终奖金数额减少；一是项目经费部分。2019年项目支出有搬迁费、人代会部分支出等。 
　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2166.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1572.77万元，占本年财政拨款支出72.6%； 社会保障和就业支出250万元，占本年财政拨款支出11.54%；卫生健康支出117.76万元，占本年财政拨款支出5.44%；住房保障支出225.85万元，占本年财政拨款10.42%。 
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
　　1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1572.77万元，比2020年年初预算增加244.01万元，增长18.36%。其中： 
　　“人大事务”（款，下同）2020年度决算1572.77万元，比2020年年初预算增加244.01万元，增长18.36%。主要原因主要是人员经费方面，2020年初预算里不含年终绩效考核奖、国庆安保奖等，另外2020年职级职务并行改革也导致工资增加。 
　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算250万元，比2020年年初预算增加45.16万元，增长22%。其中： 
　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算227.85万元，比2020年年初预算增加37.06万元，增长19.42%。主要原因有两点：一是归口管理的行政单位离退休中，年中追加退休人员劳模一次性补贴、离休人员1-2月增发的生活补贴；二是2020年保险基数调整较大； 
　　“抚恤”（款）2020年度决算17.63万元，比2020年年初预算增加17.63万元，增长100%。主要原因是2020年退休人员去世1人，年初预算不含抚恤支出； 
　　“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2020年度决算4.52万元，比2020年年初预算减少9.53万元，减少67.8%。主要原因是2020年生育保险和医疗保险合并，生育保险不再单独缴费。。 
　　3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算117.76万元，比2020年年初预算减少10.99万元，减少8.5%。其中： 
　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算117.76万元，比2020年年初预算减少10.99万元，减少8.5%。主要原因是医疗保险年中降低费率。 
　　4、“住房保障支出”（类）2020年度决算225.85万元，比2020年年初预算增加26.34万元，增长13.2%。其中： 
　　“住房改革支出”（款）2020年度决算225.85万元，比2020年年初预算增加26.34万元，增长13.2%。主要原因是2020年住房公积金基数调整。 
　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
　　本年度无此项支出 
　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 
　　本年度无此项经费 
　　七、财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1962.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明 

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况 
　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、不独立核算的2个科级事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算8.7万元减少1.78万元。其中： 
　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数5.92万元，比2020年年初预算数0万元增加5.92万元。主要原因是区人大常委会主任2019年底经审批出访韩国、日本考察，2020年中追加预算结算费用；2020年因公出国（境）费用主要用于交通费、住宿费等方面，2020年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.92万元。 
　　2.公务接待费。2020年决算数0.15万元，比2020年年初预算数6.85万元减少6.7万元。主要原因是受疫情影响外来考察单位大幅度减少。2020年公务接待费主要用于山东省诸城市人大和哈尔滨松北区人大来通州考察。公务接待2批次，公务接待16人次。 
　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.85万元，比2020年年初预算数1.85万元减少1万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，相比2020年年初预算数0万元无变化。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.85万元，比2020年年初预算数1.85万元减少1万元，主要原因是公车改革后，单位保留1辆应急车辆，严格管控车辆使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元（公车不使用，车辆出去维修使用往年加油卡结余），公务用车维修0.674万元，公务用车保险0.174万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.85万元。 
　　二、机关运行经费支出情况 
　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.69万元，比上年增加33.96万元，增加原因是2020年公用经费支出包含物业费（职工餐费补贴），此项支出之前由机关服务中心核算。 
　　三、政府采购支出情况 
　　2020年政府采购支出总额20.18万元，其中：政府采购货物支出2.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.19万元。授予中小企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的42%。 
　　四、国有资产占用情况 
　　2020年车辆1台，25.59万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 
　　五、政府购买服务支出说明 
　　2020年政府购买服务决算88.15万元。 
　　六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。） 
　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 
　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 
　　5、固定资产：指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、专具等应当确认为固定资产。

  
第四部分  2020年度部门绩效评价情况 

　　一、绩效评价工作开展情况 
　　无 
　　二、项目绩效评价报告 
　　无 
　　三、项目支出绩效自评表 
　　无

附件：北京市通州区人民代表大会常务委员会2020年度决算公开