第二部分 2025年度部门决算说明

         部门基本情况

  （一）本部门职责情况

  通州区人民代表大会常务委员会是通州区人民代表大会的常设机关，对通州区人民代表大会负责并报告工作。通州区人民代表大会常务委员会为区人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。

  (1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

  (2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。

  (3) 负责召集北京市通州区人民代表大会会议。

  (4) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  (5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

  (6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

  (7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。

  (8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。

  (9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

  (10)在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

  (11)决定授予地方荣誉称号。

  （二）机构设置情况

  通州区人民代表大会常务委员会下设办公室、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会（加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫体办公室、财政经济办公室(加挂预算工作委员会牌子）、城建环保办公室、农村办公室等工作机构。其中办公室下设信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督察科。

  通州区人民代表大会常务委员会下属事业单位（非独立核算）共2个，包括通州区人大常委会政研中心、通州区人大代表服务中心。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2025年度收、支总计2572.74万元，比上年减少29.84万元，下降1.15%。

  （一）收入决算说明

  2025年度本年收入合计2572.74万元，比上年减少29.84万元，下降1.15%。

  1.财政拨款收入2572.74万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2572.74万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

  2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

  3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

  4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

  6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

  （二）支出决算说明

  2025年度本年支出合计2572.74万元，比上年减少29.84万元，下降1.15%，其中：基本支出2276.48万元，占支出合计的88.48%；项目支出296.26万元，占支出合计的11.52%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2025年度财政拨款收、支总计2572.74万元，比上年减少29.84万元，下降1.15%。主要原因是单位落实过“紧日子”工作要求，严控支出，公用经费减少；个人经费和项目经费基本持平。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2025年度一般公共预算财政拨款支出2572.74万元，主要用于以下方面：

  一般公共服务支出1805.03万元，占本年财政拨款支出70.16%；卫生健康支出128.56万元，占本年财政拨款支出5.00%；住房保障支出304.74万元，占本年财政拨款支出11.84%；社会保障和就业支出334.41万元，占本年财政拨款支出13.00%。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算 1914.44万元，2025年度决算1805.03万元，完成年初预算的94.29%。其中：

  “人大事务”（款）2025年度年初预算1914.44万元，2025年度决算1805.03万元，完成年初预算的94.29%。主要原因是厉行节约、勤俭办公，严控公用经费；‚压减项目经费支出。

  2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算325.76万元，2025年度决算334.41万元，完成年初预算的102.66%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算325.76万元，2025年度决算274.58万元，完成年初预算的84.29%。主要原因是人员在职转退休以及离休人员去世。

  “抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算59.83万元。主要原因是离退休人员去世，预算追加抚恤金。

  3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算177.84万元，2025年度决算128.56万元，完成年初预算的72.29%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算177.84万元，2025年度决算128.56万元，完成年初预算的72.29%。主要原因是2025年在职转退休多人。

  4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算287.53万元，2025度决算304.74万元，完成年初预算的105.99%。其中：

  “住房改革支出”（款）2025年度年初预算287.53万元，2025年度决算304.74万元，完成年初预算的105.99%。主要原因2025年度调入人员‚2025年住房公积金基数调整。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无此项支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2276.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.09万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算3.00万元减少2.91万元。其中：

  1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

  2.公务接待费。2025年度决算数0.09万元，比2025年度年初预算数3.00万元减少2.91万元。主要原因是单位严控“三公”经费支出，严格执行八项规定，减少公务接待次数。2025年度公务接待费主要用于接待安徽省安庆市人大常委会考察学习代表家站建设。公务接待1批次，公务接待13人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2025年度公务用车保有量0辆。

  二、机关运行经费支出情况

  2025年度机关运行经费支出合计186.12万元，比上年减少30.39万元，减少原因：单位严格落实过“紧日子”工作要求，严控支出。

  三、政府采购支出情况

  2025年度政府采购支出总额36.32万元，其中：政府采购货物支出12.86万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出23.45万元。授予中小企业合同金额33.07万元，占政府采购支出总额的91.05%，其中：授予小微企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的18.19%。

  四、国有资产占用情况

  截至12月31日，北京市通州区人民代表大会常务委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

  五、专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.一般公共服务支出(类) 人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

  7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作方面的支出。

  10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

  11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  第四部分  2025年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

  部门整体绩效报告.docx

  二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

  项目支出绩效评价报告.doc

  三、项目支出绩效自评表 （详见附件）

  项目支出绩效自评表.pdf