目 录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1、机构设置
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）、北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号）、《关于调整北京市通州区人大常委会机关工作机构的通知》(通编办【2017】11号）及《关于区人大常委会机关设立社会建设办公室的批复》（通编办【2020】2号）要求，通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室（加挂市人大代表联络处牌子）、法制办公室（加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫办公室、财政经济办公室(加挂预算审查办公室牌子）、城建环保办公室、农村办公室。
其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。
2、主要职责
区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。
（1） 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。
（3）负责召集北京市通州区人民代表大会会议。
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。
(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。
(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
(10)在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(11)决定授予地方荣誉称号。
（二）人员构成情况
通州区人民代表大会常务委员会行政编制 37人，实际35 人；工勤编制3人，实有3人；事业编制14人，实际12人。其他聘用人员-临时工（派遣人员）1人。
离退休人员61人，其中：离休2人，退休 59人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年是区七届人大及其常委会的届首之年，区人大及其常委会要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和发展全过程人民民主，充分发挥人民代表大会制度优势，推动城市副中心高质量发展。
一、强化人大政治属性，毫不动摇坚持党的领导
把党的领导贯穿人大工作全过程各方面，全方位推动人大工作与时俱进。学习贯彻党的十九届六中全会精神，中央、市委人大工作会议精神和即将召开的党的二十大精神，积极推动人大“四个机关”建设在城市副中心形成生动实践。
二、强化人大制度优势，更加有效推动高质量发展
主动融入城市副中心建设主战场，围绕规划引领、项目推进、乡村振兴履职尽责。强化精品意识，促进生态环境建设。坚持以人为本，把握发展进程，推进构建良好社会发展环境。
三、增强人大履职刚性，推进治理体系和治理能力现代化
严格按照法律规定和中央、全国人大部署要求，将应当听取和审议“一府一委两院”专项工作报告的事项，全部纳入人大常委会履职范畴。加强对预算的全口径审查监督，加强对法律法规贯彻实施情况的检查监督。
四、强化代表主体地位，更加充分有效发挥代表作用
加强代表学习培训，制定代表学习培训五年计划。畅通代表知情知政渠道，加强代表家、站建设，全面搭建代表履职服务平台。注重提高代表提出议案、建议能力和水平，完善办理、督办机制，提高议案、建议工作质量。
五、强化能力建设，提高依法履职水平
加强学习调研，坚持完善常委会组成人员学习培训制度，加强机关学习建设，提高理论联系实际水平。健全完善制度机制，严格规范程序，提高履职效能。加强组织机构和干部队伍建设，激发履职活力。
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算2153.11万元，比2021年2013.87万元增加139.24万元，增长 6.9 %。其中：财政拨款2153.11万元，比2021年2013.87万元增加139.24万元.主要原因是2022年部门预算人员经费和项目预算都有增加。
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 1764.54万元，占总支出预算81.95 %，比2021年1719.28万元增加45.26万元，增长2.6%。主要原因是行政人员职务与职级并行制度实施后导致工资增加。
（二）项目支出预算388.57万元，比2021年294.59万元增加93.98万元，增长31.9%，增长原因主要包括（一）、通州区七届人大代表人数320人，比上一届代表增加56名。与代表相关的费用都相应增加，比如区代表闭会期间代表活动经费、区代表年度培训服务等等；（二）、增加新项目。比如2022年人大工作全媒体宣传服务等；（三）、有结转项目。部门预算项目主要有区代表年度培训、区代表闭会期间活动经费、外出考察费等，项目都归属于一般公共服务中的人大事务。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区人大常委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算8.7万元，与2021年“三公经费”财政拨款预算8.7万元持平。其中：
1、因公出国（境）费用。
无
2、公务接待费。2022年预算数6.85万元，与2021年预算数6.85万元持平。2022年公务接待费主要用于按照规定接待外省市人大来北京副中心考察所发生的费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.5万元，其他0.35万元。与2021年预算数1.85万元持平。机关保留1辆应急车辆无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2022年通州区人大常委会1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算202.42万元。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算388.57万元，占全部项目支出预算的100%。其中50万元（含）以上的预算项目有3个，占全部预算项目14个的21.4%。详见附表。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。?
国有资产占用情况：2022年初通州区人大常委会国有资产原值400.78万。其中房屋2300平方米，账面原值160万；车辆1辆，账面原值25.59万；无形资产账面原值37万。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
根据《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》要求，列入项目预算并且需要实施政府采购的有区代表年度培训和期刊、制度汇编等印刷服务两项。其中培训费79.2万，印刷费10万。2022年通州区人大常委会政府采购预算总额为89.2万元。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
2022年通州区人大常委会政府购买服务预算总额152.80万元。主要用于印刷服务、信息运维费、会议服务等方面。
（七）名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表
附件1：
项目支出绩效目标表
附件2：2022年度部门预算公开报表
