目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）、北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号）、《关于调整北京市通州区人大常委会机关工作机构的通知》(通编办【2017】11号）及《关于区人大常委会机关设立社会建设办公室的批复》（通编办【2020】2号）要求，通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室（加挂市人大代表联络处牌子）、法制办公室（加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫办公室、财政经济办公室(加挂预算审查办公室牌子）、城建环保办公室、农村办公室。其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科。
通州区人大常委会下辖两个事业单位，分别为通州区人大常委会政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、通州区人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。
2、主要职责
区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。
（1） 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。
（3）负责召集北京市通州区人民代表大会会议。
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。
(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。
(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
(10)在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(11)决定授予地方荣誉称号。
（二）人员构成情况
行政编制37人，实有人数37人；工勤编制3人，实有3人；事业编制14人，实有人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2550.09万元，比上年增加62.07万元，增长2.49%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2550.09万元，比上年增加62.07万元，增长2.49%。
1.财政拨款收入2550.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2550.09万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图 1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2550.09万元，比上年增加62.07万元，增长2.49%，其中：基本支出2186.42万元，占支出合计的85.73%；项目支出363.67万元，占支出合计的14.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2550.09万元，比上年增加62.07万元，增长2.49%；2023年财政拨款支出总计2550.09万元，比上年增加62.07万元，增长2.49%。变动原因从经济支出科目角度与上年做对比具体如下：2023年人员经费2012.84万元，比2022年人员经费2083.34万元减少70.5万元，减少3.38%。主要原因是2022年度补发基础绩效奖（人均15000元）；2023年公用经费173.58万元，比2022年公用经费192.77万元减少19.19万元，减少9.95%，原因是2023年公用经费压减20%，单位办公经费节俭开支，经费短缺使得2022年度残保金没有按期缴纳；2023年度项目经费363.67万元，比2022年项目经费211.91万元增加151.76万元，增长71.62%。主要原因是1、调研经费等项目在2022年受疫情影响没有开展，但在2023年都按计划完成；2、2022区代表培训费用由于采购原因没有办理结算，于2023年通过追加预算和当年项目结余完成支付手续；3、追加2022年人大代表家站建设经费22.315万元；4、增加新项目（通州区人大代表网络平台等保复评）8.5万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2550.09万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出1814.37万元，占本年财政拨款支出 71.15%；卫生健康支出114.35万元，占本年财政拨款支出4.48%；住房保障支出261.42万元，占本年财政拨款支出10.25%；社会保障和就业支出359.95万元，占本年财政拨款支出14.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类) 2023年度决算1814.37万元， 比2023年度年初预算1746.40万元增加67.97万元，增长3.89%。其中：
“人大事务”（款）2023年度决算1814.37万元，比2023年初预算增加67.97万元，增长3.89%。主要原因是人员经费的增加：、年初预算不包括绩效考核奖和平安建设奖等；、2023年度职级调整增加部分（3人调二巡及其他职级调整等）。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算359.95万元，比2023年初预算293.88万元增加66.07万元，增长22.48%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算300.90万元，比2023年初预算增加7.02万元，增长2.39%，变动原因是行政单位离退休经费增加，一是支退休人员补发待遇差4.03万；二是补发厅级退休人员电话补贴2.38万。
保险数差异不大。
“抚恤”（款）2023年度决算59.05万元，比2023年初预算增加59.05万元，增长100%。主要原因是年初预算不含抚恤金。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算114.35万元，比2023年初预算125万元减少10.65万元，下降8.52%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算114.35万元，比2023年初预算减少10.65万元，下降8.52%。主要原因是2023年有3人职级升为二巡，不缴纳医疗保险，另外有在职转退休人员。
4、“住房保障支出”（类）2023度决算261.42万元，比2023年年初预算254.65万元增加6.77万元，增长2.66%。其中：
“住房改革支出”（款）2023年度决算261.42万元，比2023年年初预算增加6.77万元，增长2.66%。增长主要原因是基本工资调增。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2186.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、不独立核算的2个科级事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数1.02万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算2万元减少0.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，相比2023年初预算数0万元无变化。
2.公务接待费。2023年度决算数0.89万元，比2023年度年初预算数1万元减少0.11万元。主要原因是2023年单位加强内控，严格控制三公经费支出。2023年度公务接待费主要用于来自北京市东、西城区等代表团的考察接访4次，接待人数94人。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.13万元，比2023年度年初预算数1万元减少0.87万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，相比2023年初预算数0万元无变化。公务用车运行维护费2023年度决算数0.13万元，比2023年初预算数1万元减少0.87万元，主要原因是2023年度公务用车运行维护费只有保险费，没有发生修理费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元（车辆不使用，正在办理移交区机关服务中心），公务用车维修0万元，公务用车保险0.13万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.13万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计173.58万元，比上年减少19.19万元，减少原因是由于资金短缺没有缴纳残保金（延期补缴）。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额45.85万元，其中：政府采购货物支出2.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.1万元。授予中小企业合同金额36.07万元，占政府采购支出总额的78.68%，其中：授予小微企业合同金额7.7万元，占政府采购支出总额的16.79%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日通州区人大常委会共有车辆1台，共计25.59 万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算205.95万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类) 人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
18. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效自评表
附件1：北京市通州区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算报表
